北京市手机彩票网残疾人综合活动中心2023年部门预算公开目录

一、2023年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2023年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十三 项目支出绩效表

北京市手机彩票网残疾人综合活动中心2023年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市手机彩票网残疾人综合活动中心为北京市手机彩票网残疾人联合会下属全额拨款事业单位，负责残疾人手机彩票网：活动等。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网残疾人综合活动中心事业编制 8人，实际7人，聘用人员0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

(三)本预算年度的主要工作任务

持续推广残疾人群众性手机彩票网：运动。围绕“博物馆之城、阅读之城”，开展丰富多彩的残疾人文化文艺活动。

二、收入预算说明

2023年收入预算322.990318万元，比2022年405.867766万元减少82.877448万元，下降20.42%。其中：本年财政拨款收入322.990318万元,比2022年404.510881万元减少81.520563万元，主要原因是落实过紧日子要求，压缩部门预算；本年其他资金收入0.000000万元,与2022年持平；上年结转结余资金0.000000万元,比2022年1.356885万元减少1.356885万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算237.490318万元，占总支出预算73.53%，比2022年275.367766万元减少37.877448万元，下降13.76%。主要原因是由于所属预算单位调整，2023年部门预算经费减少。

(二)项目支出预算85.500000万元，比2022年130.500000万元减少45.000000万元，下降34.48%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩部门预算。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市手机彩票网残疾人综合活动中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2023年"三公经费"财政拨款预算0.054150万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算数0.057000万元减少0.002850万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.054150万元，比2022年预算数0.057000万元减少0.002850万元，主要原因：树立过紧日子思想，压减三公经费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.000000万元，其中公务用车购置费2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数0.000000万元，与2022年预算数持平。

五、部门政府采购预算说明

2023年北京市手机彩票网残疾人综合活动中心部门政府购买采购预算总额0.000000万元。

六、政府购买服务预算说明

2023年北京市手机彩票网残疾人综合活动中心部门政府购买服务预算总额0.000000万元。

七、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2023年，本部门汽车0辆；单价在50.000000万元以上的通用设备0台(套)；单价100.000000万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2023年北京市手机彩票网残疾人综合活动中心填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

11.“三公”经费支出表(预算11表)

12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

13.项目支出绩效表(预算13表)

 

 

北京市手机彩票网残疾人综合活动中心-部门预算草案报表.xlsx